关于海伦市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-08-01 13:45:49 来源:财政局 访问次数:566


 

各位代表:

受市政府委托,向大会报告全市2019年财政预算执行情况和2020年预算草案,请予审议。

 一、2019年财政预算执行情况

(一)预算收入执行情况。全口径财政预算收入实现 86,870万元,占年计划的112.1%,比增加12,377万元,增长16.6%。其中:上划收入实现20,832万元,占年计划的117.8%,同比增加3,832万元,增长22.5%;公共财政预算收入实现53,319万元,占年计划的100%,比增加2,051万元,增长4%;基金预算收入实现12,719万元(含上划1,006万元),占年计划的196.5%,同比增加6,494万元,增长104.3%。

(二)预算支出执行情况。本级财政支出实现271,542万元,同比增加4,870万元,增长1.8%。其中:公共财政预算支出221,521万元,同比减少39,502万元,下降15.1%;基金预算支出50,021万元,同比增加44,372万元,增长785.5%。

  (三)决算平衡情况。本级地方收入加税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余,收入合计734,592万元。本级支出加专项支出、各项上解、安排预算稳定调节基金、调出资金,支出合计734,590万元。收支平衡,结余2万元。

(四)主要工作情况

1.聚焦“增收”强管理,财政收入稳定增长。一是强化税收管理保增长。切实加强重点税源的动态管理和零散税源的组织征收,深入开展税收稽查和欠税清缴,确保各项税收应收尽收,应缴尽缴。全年税收收入实现39,572万元,同比增加6,606万元,增长20%。二是强化非税收入管理保增长。坚持科学管费,严格以票控费,确保各项收入及时足额缴库。全年经常性非税收入实现9,018万元。三是强化国有资产资源管理保增长。深入推进城乡建设用地节余指标跨区增减挂钩项目实施,不断加大闲置国有资产处置力度。全年城乡建设用地节余指标有偿使用收入实现17,763万元,国有资产处置收入实现7,798万元。

2.聚焦“三保”投入,民生福祉持续改善。一是保障工资发放。全年全市行政事业单位职工工资支出147,356万元,同比增加15,235万元,增长11.5%。二是保障正常运转。全年全市行政事业单位运转支出28,305万元,同比增加83万元,增长0.1%。三是保障基本民生。坚持学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶,大力支持教育、卫生健康和社会保障事业发展。全年教育支出63,228万元,其中:本级投入50,301万元,可比口径同比增加5,049万元,增长6.1%,确保了义务教育顺利通过国家均衡发展验收;社会保障和就业支出132,753万元,其中:本级投入59,240万元,可比口径增加1,362万元,增长7.8%,进一步提升了社会保障水平;卫生健康支出57,568万元,其中:本级投入18,842万元,可比口径增加1,135万元,增长5.3%,有效促进了医疗卫生事业发展

3.聚焦“重点”抓保障,大事要务扎实推进。一是支持推进脱贫攻坚。全年财政投入资金54,443万元,其中:涉农整合专项资金投入52,543万元、本级投入1,900万元,重点支持“两不愁、三保障”政策落实、产业项目建设和农村基础建设。二是支持推进污染防治全年财政投入资金10,869万元,其中:专项资金投入7,214万元,本级投入3,655万元,主要用于农村生活垃圾和污水治理、大气污染防治、秸秆综合利用等项支出。支持推进风险防范。严格执行政府债务预算管理机制,准确判断和把握政府债务风险,确保政府债务风险在可控范围之内。适度利用政府债券资金支持重点领域建设和民生事业发展,全年共争取政府债券资金66,983万元,解决了城市棚户区改造、义务教育均衡发展、自然村屯道路硬化、危桥改造等重点支出资金缺口难题。

4.聚焦“绩效”严监管,制度机制日趋规范一是严格国库集中支付管理。严密资金审批程序,严控现金使用额度,提高资金使用效率。全年累计完成国库集中支付资金总额583,328万元。二是严格政府采购管理。完善采购程序,严格依法采购,切实提高资金使用效益。全年政府采购计划支出61,088万元,实际支出56,866万元,节约资金4,222万元。三是严格投资评审管理。全年累计完成新型城镇化建设工程、海明路(海伦至伦河段)改扩建工程、农村危桥改造工程等67个重点工程项目评审工作,评审资金93,028万元,审定资金83,496万元,审减资金9,532万元。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府决策部署,培植税源抓收入,突出共享抓分配,调优支出抓“五保”,完善机制抓监管,为推动我市“一都五城”建设向更高质量发展提供财力保障。

2020年预算编制原则是:在收入预算编制上,坚持实事求是、积极稳妥、打满打严。在支出预算编制上,坚持统筹兼顾、有保有压、量入为出。

(一)收入预算安排情况预算安排全口径财政收入84,730万元,比上年实际收入减少2,140万元,下降2.5%。其中:上划收入安排22,675万元,比上年实际收入增加1,843万元增长8.8%;公共财政预算收入安排55,452万元,比上年实际收入增加2,133万元,增长4%;基金预算收入安排6,603万元(含上划459万元),比上年实际收入减少6,116万元,下降48.1%。

(二)支出预算安排情况。本级全口径财政支出安排205,856万元,上年增加27,490元,增长15.4%,其中:公共财政预算支出安排199,925万元,比上年增加27,373万元,增长15.9%;基金预算支出安排5,931万元,比上年增加117万元,增长2%。

(三)预算平衡情况。本级地方收入加税收返还、各项补助、调预算稳定调节基金、调入资金、上年结余,收入合计348,217万元。本级支出加专项支出、各项上解、调出资金,支出合计348,217万元。预算安排收支平衡。

(四)主要任务

1.强化生财育财,着力稳税源、提质量。要大力支持“三园一区”建设,推进国投燃料乙醇、天津利民食品、永和豆浆产业项目建设,促进项目早日投产达效,拉动财政增收;要大力扶持中小企业发展,积极向上争取资金,支持中小企业技术改造和新产品研发,促进中小企业经济总量扩张,提高贡献份额;要大力支持招商引资,聚焦“三园一区”,落实政策促招商,力争引进更多、更大、更强的产业项目,培育高质量的新兴财源。

2.强化税费征缴,着力挖潜能、保增长。要充分发挥理财治税职能,落实落靠年度财政收入计划,切实加强税收组织协调,提升税收征管水平。强化日常稽查监管,集中开展欠税清缴,确保各项税收应收尽收,应缴尽缴;要强化非税收入管理,坚持依规管费、以票控费,确保非税收入及时足额缴库;要强化国有资产管理,规范闲置资产出租出让行为,严格履行公开招投标和公开拍卖程序,加大闲置资产出租出让力度,有效激活闲置资产,增加国有资产收益。

3.强化支出管理,着力调结构、惠民生。应对财政资金紧张、收支矛盾突出的困难局面,牢固树立过紧日子的思想,进一步调整和优化支出结构,年度财政预算按上级规定压减一般性支出,重点保障工资发放、正常运转、基本民生、企业养老金发放、政府债务还本付息等“五保”支出,以及脱贫攻坚、污染防治、信访维稳等重点支出,努力实现应压尽压、应保尽保,切实将有限的资金用在刀刃上,充分发挥财政资金的使用效益和效果。

4.强化机制创新,着力强管理、上水平。认真坚持依法理财、科学理财,进一步规范财政管理,切实优化财政监管。要强化政府采购、财政投资评审和财政绩效评价,进一步完善和规范采购、评审、评价程序,切实发挥资金使用效益;要进一步完善公务卡结算制度,大力推进公务卡结算目录执行,切实提高公务卡使用效率;要进一步完善政府债务管理机制,有效防范和化解政府债务风险,确保举债合规、偿还及时、风险可控

5.强化对上争取,着力促发展、保平衡。要抢抓国家推进东北地区全面振兴全方位振兴、支持东北地区深化改革创新推动高质量发展等政策机遇,加强对上沟通联系,及时掌握国家和省政策导向、资金投向,全力以赴争取,力争得到更多的政策扶持和资金支持,化解财政供需矛盾,确保年度预算收支平衡。

各位代表,新的一年,我们要在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,勇于担当、积极作为,努力开创财政工作新局面,为推动我市“一都五城”建设向更高质量发展确保全面建成小康社会做出应有贡献!


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